出差是工作中不可或缺的一部分，为了规范差旅费管理，确保资金使用合理高效，公司特制定以下差旅费报销标准及规定👇：
首先，在交通费用方面，员工乘坐交通工具需按照等级标准执行。火车优先选择硬座或硬卧，高铁/动车二等座为上限；飞机仅限紧急或长途任务，并需提前申请审批。其次，住宿费用也有限额要求，一线城市每人每天不超过500元，其他城市不超过400元。务必选择正规酒店并保留发票哦🌟。
此外，餐饮补助按实际出差天数计算，每人每天80元标准发放。市内交通费凭票据实报销，但单程不得超过50元。最后，请注意所有报销凭证必须真实有效，且应在返回后两周内提交，逾期将不予受理⏰。
遵守这些规则不仅有助于个人顺利报销，更体现了公司对财务管理的严谨态度💪。希望每位同事都能严格遵守，共同维护良好的工作秩序！💼🎉
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